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2016年臺山市政府決算公開
  • 2017-09-14 09:22
  • 來源: 臺山政府網
  • 發布機構:臺山政府網
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一、決算報告

 

關于臺山市2016年財政決算草案的報告

 

市人大常委會主任、副主任、各位常委:

    臺山市第十五屆人民代表大會第二次會議審查批準了《臺山市2016年預算執行情況和2017年預算草案的報告》。現在,臺山市2016年財政決算已經匯編完成。根據《中華人民共和國預算法》等法律規定和市人大常委會的工作安排,受市政府委托,現向市人大常委會報告臺山市2016年財政決算草案,請予審查。

2016年,面對復雜多變的外部環境和艱巨繁重的改革發展任務,全市各部門(單位)在市委、市政府的正確領導下,在人大的監督和支持下,認真貫徹落實市委、市政府的決策部署,努力克服經濟增長放緩及政策性減收增支等困難,主動適應經濟發展新常態,堅持穩中求進工作總基調,市十四屆人大六次會議審議通過的2016年預算完成情況良好,有效促進了我市國民經濟和社會各項事業的發展,為“十三五”實現良好開局奠定了基礎。

一、2016年全市一般公共預算收支決算情況

根據我市財政決算反映,2016年全市一般公共預算收入完成243,258萬元,完成調整預算數243,258萬元的100%,比2015年收入完成數(可比口徑)增收3,418萬元,增長1.42%。全市一般公共預算收入,加上級補助收入227,222萬元、調入資金10,234萬元、債券轉貸收入8,043萬元、上年滾存結余41,775萬元、待償債置換一般債券上年結余1,046萬元、調入預算穩定調節資金595萬元,全市一般公共預算總收入532,173萬元。

一般公共預算支出完成452,823萬元,為調整預算數491,122萬元的92.2%2015年支出完成數增支16,638萬元,增長3.81%。全市一般公共預算支出,加上解上級支出26,554萬元、債務還本支出9,497萬元、安排預算穩定調節基金5,000萬元,全市一般公共預算總支出493,874萬元。

一般公共預算總收入與總支出相抵后,結余結轉38,299萬元,其中本級結轉286萬元,上級補助結轉38,013萬元。結轉資金全部結轉下年支出,并列入2017年財政預算。

 一般公共預算收入總收入執行情況:

(一)一般公共預算收入情況

1、稅收收入161,170萬元,比2015年(可比口徑)減收7,453萬元,下降4.42%

2專項收入完成14,360萬元,2015減收252萬元,下降1.72%,主要是發改委出臺政策,停征或降低部分收費標準,受影響的項目主要是育林基金和價格調節基金。

3、行政事業性收費收入完成15,685萬元,2015減收9,885萬元,下降38.66%,主要是由于涉企行政事業性收費降費政策的進一步落實,以及兩院非稅上劃等政策影響。

4、罰沒收入5,915萬元,2015增收448萬元,增長8.19%

5、國有資本經營收入完成26,945萬元,2015增收19,628萬元,增長268.25%,主要是梳理國有資本經營項目,清繳以前年度收入。

6、國有資源有償使用收入完成6,985萬元,2015增收2,121萬元,增長43.61%,主要是行政單位國有資產處置收入增加。

7、捐贈收入完成3,348萬元,同比為凈增,主要是學校助學金與工程建設捐贈款增加。

8、政府性住房基金收入完成2,613萬元,同比為凈增,主要是從2016年將該收入由政府性基金收入調整為一般公共預算收入核算。

9、其他收入完成6,237萬元,比2015年減收7150萬元,下降53.41%,主要是2016年的捐贈收入按政府收支分類科目要求單列反映,不再在該科目核算。

(二)上級補助收入情況

 1、返還性收入28,518萬元,比2015年增收7,620萬元,增長36.46%,主要是增加增值稅收入劃分體制調整返還基數7,620萬元。

 2、一般性轉移支付收入99,943萬元,比2015年減收2,846萬元,下降2.8%

     3、專項轉移支付收入98,761萬元,比2015年增收26,542萬元,增長36.75%,主要是石油價格改革對漁業的補貼資金增加14,313萬元。

(三)債務轉貸收入8,043萬元,比2015年減少32,419萬元,下降80.12%,主要是政府債券置換資金減少。

(四)調入資金10,234萬元,比2015年減少7,831萬元,下降43.35%

一般公共預算總支出完成情況:

(一)一般公共預算支出情況

1、一般公共服務支出完成54,947萬元,為調整預算數的98.75%

2、國防支出完成543萬元,為調整預算數的100%

3、公共安全支出完成25,904萬元,為調整預算數的95.57%

4、教育支出完成113,680萬元,為調整預算數的98.16%

5、科學技術支出完成9,953萬元,為調整預算數的95.55%

6、文化體育與傳媒支出完成9,361萬元,為調整預算數的91.69%

7、社會保障和就業支出完成79,028萬元,為調整預算數的97.73%

8、醫療衛生與計劃生育支出完成63,387萬元,為調整預算數的96.68%

9、節能環保支出完成3,457萬元,為調整預算數的79.80%

10、城鄉社區事務支出完成7,673萬元,為調整預算數的94.74%

11、農林水事務支出完成55,971萬元,為調整預算數的72.05%

12、交通運輸支出完成8,559萬元,為調整預算數的88.26%

13、資源勘探電力信息等事務支出完成8,459萬元,為調整預算數的97.91%

14、商業服務業等事務支出完成1,214萬元,為調整預算數的58.39%

15、國土海洋氣象等事務支出完成3,158萬元,為調整預算數的89.79%

16、住房保障支出完成5,225萬元,為調整預算數的94.98%

17、糧油物資管理事務支出完成242萬元,為調整預算數的84.62%

18、其他支出完成457萬元,為調整預算數的12.95%

19、債務付息支出完成1,595萬元,為調整預算數的100%

20、債務發行費用支出10萬元,為調整預算數的100%

(二)上解上級支出26,554萬元,比2015年增支9,828萬元,增加58.76%。主要是上劃臨時救助資金3,000萬元、兩院財務統管資金3,941萬元、江門統籌發展基金2,067萬元。

(三)債務還本支出9,497萬元,比2015年減少24,778萬元,下降72.29%

二、2016年政府性基金預算收支決算情況

根據我市財政決算反映,2016年全市政府性基金預算收入完成58,082萬元,為調整預算數58,082萬元的100%,比2015年完成數35,821萬元增收22,261萬元,增長62.15%全市政府性基金收入,加上級補助收入17,452萬元、債務轉貸收入105,080萬元、上年滾存結余17,508萬元,調入資金977萬元,政府性基金總收入199,099萬元。

2016年全市政府性基金預算支出完成55,482萬元,為調整預算數83,842萬元的66.17%,比2015年完成數85,817萬元減支30,335萬元,下降35.35%。全市政府性基金支出,加上債務還本支出105,080萬元、調出資金10,177萬元,政府性基金總支出170,739萬元。

政府性基金總收入與總支出相抵后,結余結轉28,360萬元,其中本級結轉15,211萬元,上級補助結轉13,149萬元。結轉資金全部結轉下年支出,并列入2017年財政預算。

(一)政府性基金收入主要項目完成情況

1、國有土地使用權出讓收入完成40,710萬元,比2015年增收20,519萬元,增長101.62%,主要是南區土地出讓增加土地出讓價款收入1.45億元。

2、城市公用事業附加收入完成3,382萬元,比2015年增收239萬元,增長7.6%

3、國有土地收益基金收入完成1,327萬元,比2015年減收552萬元,下降29.38%

4、農業土地開發資金收入完成226萬元,比2015年減收59萬元,下降20.70%

5、城市基礎設施配套費收入完成9,377萬元,比2015年增收3,802萬元,增長68.20%

6、污水處理費收入完成2,437萬元,比2015年增收412萬元,增長20.35%

7、彩票公益金收入完成602萬元,比2015年增收94萬元,增長18.50%

(二)政府性基金主要支出項目完成情況

1、國家電影事業發展專項資金及對應專項債務收入安排的支出完成24萬元。

2、大中型水庫移民后期扶持基金支出完成583萬元。

3、 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出完成35,689萬元。

4、城市公用事業附加及對應專項債務收入安排的支出完成3,452萬元。

5、國有土地收益基金及對應專項債務收入安排的支出完成1,777萬元。

6、農業土地開發資金及對應專項債務收入安排的支出完成312萬元。

7、新增建設用地土地有償使用費及對應專項債務收入安排的支出完成2,909萬元。

8、城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出完成6,082萬元。

9、污水處理費及對應專項債務收入安排的支出完成2,153萬元。

10、大中型水庫庫區基金及對應專項債務收入安排的支出32萬元。

11、港口建設費及對應專項債務收入安排的支出完成295萬元。

12、新型墻體材料專項基金及對應專項債務收入安排的支出完成20萬元。

13、彩票發行銷售機構業務費安排的支出完成51萬元。

14、彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出完成775萬元。

15、債務付息支出完成1,211萬元。

16、債務發行費用支出完成116萬元。

三、2016年地方政府債務決算情況

按照省、市全面加強政府債務管理的要求和政策新動態,我市2016年繼續加強政府債務管理,保持適度的債務融資規模,提高財政金融風險管控能力。

據目前統計口徑,我市截至2016年底政府債務余額276,588萬元(上級下達我市債務限額299,174萬元),其中:一般債務54,653萬元,專項債務221,935萬元。此外,我市或有債務總額400萬元,政府債務余額有效控制在限額內。

2016年我市完成第一、二批政府債券置換額度共114,923萬元,其中一般債券9,843萬元,專項債券105,080萬元。按照優先保障民生、教育等支出的原則,我市把債券置換騰出的財政資金優先用于底線民生支出、教育及其他上級要求的政策性支出,充分發揮債券置換的積極作用。

四、落實整改措施,強化財政管理 

對于審計部門對我市2015年度本級預算執行和其他財政收支情況審計報告中所反映的存在問題,我們高度重視并落實整改。(一)部分非稅收入未按規定納入預算管理的整改情況,市財政部門已于20168月底前將其繳入國庫,納入預算管理。(二)關于未單獨編制社會保險基金預算的問題,從2016年起,市財政部門已按照《預算法》要求,把社保部門編制的2016年社會保險基金預算列入全市財政綜合預算。(三)部分資金撥付方式不規范,我局繼續加強資金撥付的把關,嚴格執行國庫集中支付制度,按規定將資金撥付到預算單位對應賬戶,減少和避免將財政資金支付到預算單位實有資金銀行賬戶,切實提高國庫資金支付效率、安全性和透明度。

    2016年是我市凝心聚力迎挑戰、真抓實干促發展的一年。在市委市政府的正確領導下,在市人大、市政協的支持和監督下,各部門采取積極措施應對外部經濟環境以及財稅政策減收等不利因素影響,準確把握財政工作“五個新常態”,提振信心,搶抓機遇,攻堅克難,較好地完成了全年財政預算任務,實現“十三五”的良好開局。

 

二、決算報表

目錄

 

一、一般公共預算

1.2016年縣級一般公共預算收入決算表

2.2016年縣級一般公共預算支出決算表(按功能分類)

3.2016年縣級一般公共預算支出決算表(按經濟分類)

4.2016年縣本級一般公共預算支出決算表(按功能分類)

關于2016年縣本級一般公共預算支出的說明

5.2016年縣本級一般公共預算基本支出決算表(按經濟分類)

6.2016年縣本級一般公共預算“三公”經費決算表

關于2016年縣級一般公共預算“三公”經費決算的說明

7.2016年縣級一般公共預算稅收返還和轉移支付決算表(按項目分地區列示)

8.政府一般債務限額和余額情況表

二、政府性基金預算

9.2016年縣級政府性基金預算收入決算表

10.2016年市級政府性基金預算支出決算表

11.2016年縣本級政府性基金預算支出決算表

12.2016年縣級政府性基金轉移支付決算表(按項目分地區列示)

13.政府專項債務限額和余額情況表

三、國有資本經營預算

14.2016年縣級國有資本經營預算收入決算表

15.2016年縣級國有資本經營預算支出決算表

四、社會保險基金預算

16.2016年縣本級社會保險基金預算收入決算表

17.2016年縣本級社會保險基金預算支出決算表

 

表1

2016年縣級一般公共預算收入決算表


單位:萬元

項               目

決算數

一、本級一般公共預算收入

243,258

(一)稅收收入

161,170

  增值稅

47,992

  營業稅

11,746

  企業所得稅

21,603

  企業所得稅退稅

 

  個人所得稅

6,929

  資源稅

256

  城市維護建設稅

13,498

  房產稅

9,384

  印花稅

2,721

  城鎮土地使用稅

24,850

  土地增值稅

7,592

  車船稅

2,128

  耕地占用稅

839

  契稅

11,632

  煙葉稅

 

  其他稅收收入

 

(二)非稅收入

82,088

專項收入

14,360

其中:排污費收入

1,059

           水資源費收入

816

           教育費附加收入

6,876

           鈾產品出售收入

 

           三峽庫區移民專項收入

 

           國家留成油上繳收入

 

           場外核應急準備收入

 

           地方教育附加收入

3,103

           文化事業建設費收入

84

           殘疾人就業保障金收入

1,136

           教育資金收入

512

           農田水利建設資金收入

366

           育林基金收入

87

           森林植被恢復費

 

           水利建設專項收入

290

           其他專項收入(項)

31

行政事業性收費收入

15,685

其中:公安行政事業性收費收入

1,070

           法院行政事業性收費收入

 

           司法行政事業性收費收入

705

           外交行政事業性收費收入

2

           工商行政事業性收費收入

 

           商貿行政事業性收費收入

 

           財政行政事業性收費收入

10

           稅務行政事業性收費收入

 

           海關行政事業性收費收入

 

           審計行政事業性收費收入

 

           人口和計劃生育行政事業性收費收入

524

           國管局行政事業性收費收入

 

           外專局行政事業性收費收入

 

           保密行政事業性收費收入

 

           質量監督檢驗檢疫行政事業性收費收入

 

           出版行政事業性收費收入

 

           安全生產行政事業性收費收入

 

           檔案行政事業性收費收入

 

           港澳辦行政事業性收費收入

 

           貿促會行政事業性收費收入

 

           宗教行政事業性收費收入

 

           人防辦行政事業性收費收入

2,935

           中直管理局行政事業性收費收入

 

           文化行政事業性收費收入

 

           教育行政事業性收費收入

1

           科技行政事業性收費收入

 

           體育行政事業性收費收入

 

           發展與改革(物價)行政事業性收費收入

 

           統計行政事業性收費收入

 

           國土資源行政事業性收費收入

730

           建設行政事業性收費收入

5,391

           知識產權行政事業性收費收入

 

           環保行政事業性收費收入

23

           旅游行政事業性收費收入

 

           海洋行政事業性收費收入

 

           測繪行政事業性收費收入

 

           鐵路行政事業性收費收入

 

           交通運輸行政事業性收費收入

40

           工業和信息產業行政事業性收費收入

 

           農業行政事業性收費收入

338

           林業行政事業性收費收入

1

           水利行政事業性收費收入

3,838

           衛生行政事業性收費收入

 

           食品藥品監管行政事業性收費收入

 

           民政行政事業性收費收入

29

           人力資源和社會保障行政事業性收費收入

48

           證監會行政事業性收費收入

 

           銀監會行政事業性收費收入

 

           保監會行政事業性收費收入

 

           電力市場監管行政事業性收費收入

 

           仲裁委行政事業性收費收入

 

           編辦行政事業性收費收入

 

           黨校行政事業性收費收入

 

           監察行政事業性收費收入

 

           外文局行政事業性收費收入

 

           南水北調辦行政事業性收費收入

 

           國資委行政事業性收費收入

 

           其他行政事業性收費收入

 

罰沒收入

5,915

其中:一般罰沒收入

5,915

           緝私罰沒收入

 

           緝毒罰沒收入

 

           罰沒收入退庫

 

國有資源(資產)有償使用收入

6,985

其中:海域使用金收入

128

           場地和礦區使用費收入

 

           特種礦產品出售收入

 

           專項儲備物資銷售收入

 

           利息收入

997

           非經營性國有資產收入

3,342

           出租車經營權有償出讓和轉讓收入

 

           無居民海島使用金收入

 

           轉讓政府還貸道路收費權收入

 

           石油特別收益金專項收入

 

           動用國家儲備物資上繳財政收入

 

           鐵路資產變現收入

 

           電力改革預留資產變現收入

 

           礦產資源專項收入

119

           排污權出讓收入

 

           其他國有資源(資產)有償使用收入

2,399

其他收入

39,143

其中:國有資本經營收入

26,945

           捐贈收入

3,348

           政府住房基金收入

2,613

           其他收入

6,237

二、上級補助收入

227,222

三、下級上解收入

 

四、地方政府債券轉貸收入

8,043

  其中:新增一般債券轉貸收入

8,043

             置換一般債券轉貸收入

 

五、國債轉貸資金上年結余

 

六、調入資金

10,234

七、調入預算穩定調節基金

595

八、上年結轉收入

42,821

總收入

532,173

 

表2

2016年縣級一般公共預算支出決算表
     (按功能分類)


單位:萬元

項目

決算數

一、一般公共服務

54,947

二、國防

543

三、公共安全

25,904

四、教育

113,680

五、科學技術

9,953

六、文化體育與傳媒

9,361

七、社會保障和就業

79,028

八、醫療衛生與計劃生育

63,387

九、節能環保

3,457

十、城鄉社區

7,673

十一、農林水

55,971

十二、交通運輸

8,559

十三、資源勘探信息等

8,459

十四、商業服務業等

1,214

十五、金融

 

十六、國土海洋氣象等

3,158

十七、住房保障

5,225

十八、糧油物資儲備

242

十九、其他支出

457

二十、債務付息支出

1,595

二十一、債務發行費用支出

10

本級支出小計

452,823

二十、返還性支出

 

二十一、一般性轉移支付

 

二十二、專項轉移支付

 

二十三、上解上級支出

26,554

二十四、援助其他地區

 

二十五、預備費

 

二十六、債務還本支出

9,497

二十七、安排預算穩定調節基金

5,000

二十八、年終結余結轉

38,299

 

 

支出總計

532,173

 

                                                                      表3

2016年縣級一般公共預算支出決算表
     (按經濟分類)

 

單位:萬元

項目

決算數

一、基本支出

207,343

工資福利支出

118,308

商品和服務支出

34,647

對個人和家庭的補助

47,388

對企事業單位的補貼

 

債務利息支出

 

基本建設支出

4,573

其他資本性支出

2,248

其他支出

179

二、項目支出

245,480

工資福利支出

17,313

商品和服務支出

59,799

對個人和家庭的補助

118,852

對企事業單位的補貼

778

轉移性支出

 

債務利息支出

1,700

基本建設支出

19,728

其他資本性支出

10,785

其他支出

16,525

 

表4

2016年縣本級一般公共預算支出決算表
     (按功能分類)

 

     單位:萬元

功能分類

決算數

市(縣、區)本級一般公共預算支出

452,823

一、一般公共服務支出

54,947

   人大事務

962

      行政運行

526

      一般行政管理事務

 

      人大會議

156

      人大立法

 

      人大監督

7

      人大代表履職能力提升

 

      代表工作

93

      人大信訪工作

 

      事業運行

 

      其他人大事務支出

180

   政協事務

573

      行政運行

277

      一般行政管理事務

26

      機關服務

 

      政協會議

152

      委員視察

34

      參政議政

33

      其他政協事務支出

51

   政府辦公廳(室)及相關機構事務

31,358

      行政運行

14,034

      一般行政管理事務

49

      機關服務

1,492

      法制建設

22

      信訪事務

319

      參事事務

 

      事業運行

396

      其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

15,046

   發展與改革事務

483

      行政運行

453

      一般行政管理事務

 

      戰略規劃與實施

 

      社會事業發展規劃

25

      物價管理

5

      事業運行

 

      其他發展與改革事務支出

 

   統計信息事務

568

      行政運行

252

      一般行政管理事務

 

      專項統計業務

58

      統計管理

 

      專項普查活動

254

      統計抽樣調查

4

      其他統計信息事務支出

 

   財政事務

2,112

      行政運行

1,633

      一般行政管理事務

 

      機關服務

8

      財政國庫業務

 

      財政監察

 

      信息化建設

 

      事業運行

 

      其他財政事務支出

471

   稅收事務

7,478

      行政運行

 

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      稅務辦案

7,236

      稅務登記證及發票管理

 

      代扣代收代征稅款手續費

242

      稅務宣傳

 

      協稅護稅

 

      信息化建設

 

      事業運行

 

      其他稅收事務支出

 

   審計事務

400

      行政運行

368

      審計業務

12

      審計管理

 

      信息化建設

 

      事業運行

 

      其他審計事務支出

20

   海關事務

43

      行政運行

43

      緝私辦案

 

   人力資源事務

57

      行政運行

14

      一般行政管理事務

 

      軍隊轉業干部安置

 

      博士后日常經費

 

      引進人才費用

 

      公務員履職能力提升

 

      其他人力資源事務支出

43

   紀檢監察事務

778

      行政運行

778

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      大案要案查處

 

      派駐派出機構

 

      事業運行

 

      其他紀檢監察事務支出

 

   商貿事務

1,007

      行政運行

748

      一般行政管理事務

7

      機關服務

 

      對外貿易管理

92

      外資管理

 

      招商引資

87

      其他商貿事務支出

73

   知識產權事務

 

      行政運行

 

      一般行政管理事務

 

      專利審批

 

      專利執法

 

      知識產權宏觀管理

 

      事業運行

 

      其他知識產權事務支出

 

   工商行政管理事務

4,233

      行政運行

4,076

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      工商行政管理專項

38

      執法辦案專項

98

      消費者權益保護

3

      信息化建設

8

      其他工商行政管理事務支出

10

   質量技術監督與檢驗檢疫事務

341

      行政運行

277

      質量技術監督行政執法及業務管理

51

      質量技術監督技術支持

 

      標準化管理

3

      信息化建設

 

      事業運行

 

      其他質量技術監督與檢驗檢疫事務支出

10

   民族事務

 

      行政運行

 

      一般行政管理事務

 

      事業運行

 

      其他民族事務支出

 

   宗教事務

5

      行政運行

5

      宗教工作專項

 

      其他宗教事務支出

 

   港澳臺僑事務

497

      行政運行

280

      一般行政管理事務

 

      港澳事務

 

      華僑事務

185

      事業運行

6

      其他港澳臺僑事務支出

26

   檔案事務

341

      行政運行

161

      一般行政管理事務

122

      機關服務

 

      檔案館

49

      其他檔案事務支出

9

   民主黨派及工商聯事務

185

      行政運行

182

      一般行政管理事務

 

      機關服務

3

      參政議政

 

      其他民主黨派及工商聯事務支出

 

   群眾團體事務

651

      行政運行

578

      一般行政管理事務

57

      事業運行

 

      其他群眾團體事務支出

16

   黨委辦公廳(室)及相關機構事務

350

      行政運行

350

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      專項業務

 

      事業運行

 

      其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出

 

   組織事務

601

      行政運行

514

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      事業運行

 

      其他組織事務支出

87

   宣傳事務

752

      行政運行

655

      一般行政管理事務

 

      其他宣傳事務支出

97

   統戰事務

262

      行政運行

222

      一般行政管理事務

 

      事業運行

 

      其他統戰事務支出

40

   對外聯絡事務

 

      行政運行

 

      其他對外聯絡事務支出

 

   其他共產黨事務支出

160

      行政運行

107

      事業運行

 

      其他共產黨事務支出

53

   其他一般公共服務支出

750

      其他一般公共服務支出

750

二、國防支出

543

三、公共安全支出

25,904

   其中:武裝警察

2,452

   公安

19,799

   國家安全

10

   檢察

233

   法院

976

   司法

1,584

   監獄

 

   強制隔離戒毒

810

   其他公共安全支出

40

四、教育支出

113,680

   教育管理事務

1,255

      行政運行

1,242

      一般行政管理事務

 

      其他教育管理事務支出

13

   普通教育

90,812

      學前教育

646

      小學教育

49,415

      初中教育

33,483

      高中教育

7,235

      高等教育

 

      其他普通教育支出

33

   職業教育

4,290

      初等職業教育

 

      中專教育

779

      技校教育

730

      職業高中教育

2,736

      高等職業教育

 

      其他職業教育支出

45

   成人教育

460

      成人初等教育

 

      成人中等教育

429

      成人高等教育

 

      其他成人教育支出

31

   廣播電視教育

498

      廣播電視學校

498

      其他廣播電視教育支出

 

   特殊教育

438

      特殊學校教育

435

      其他特殊教育支出

3

   進修及培訓

482

      教師進修

174

      干部教育

308

      培訓支出

 

      其他進修及培訓

 

   教育費附加安排的支出

9,210

      其他教育費附加安排的支出

9,210

   其他教育支出

6,235

      其他教育支出

6,235

五、科學技術支出

9,953

   科學技術管理事務

 

      行政運行

 

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      其他科學技術管理事務支出

 

   基礎研究

 

      機構運行

 

      自然科學基金

 

      其他基礎研究支出

 

   應用研究

 

      機構運行

 

      社會公益研究

 

      高技術研究

 

      其他應用研究支出

 

   技術研究與開發

5,687

      機構運行

 

      應用技術研究與開發

 

      產業技術研究與開發

1,561

      科技成果轉化與擴散

 

      其他技術研究與開發支出

4,126

   科技條件與服務

200

      機構運行

 

      技術創新服務體系

200

      科技條件專項

 

      其他科技條件與服務支出

 

   社會科學

 

      社會科學研究機構

 

      社會科學研究

 

      其他社會科學支出

 

   科學技術普及

2,711

      機構運行

 

      科普活動

5

      青少年科技活動

 

      學術交流活動

 

      科技館站

52

      其他科學技術普及支出

2,654

   科技交流與合作

 

      其他科技交流與合作支出

 

   其他科學技術支出

1,355

      科技獎勵

10

      轉制科研機構

 

      其他科學技術支出

1,345

六、文化體育與傳媒支出

9,361

   文化

2,199

      行政運行

334

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      圖書館

160

      文化展示及紀念機構

 

      藝術表演場所

 

      藝術表演團體

9

      文化活動

8

      群眾文化

121

      文化交流與合作

7

      文化創作與保護

19

      文化市場管理

 

      其他文化支出

1,541

   文物

788

      行政運行

12

      一般行政管理事務

 

      文物保護

610

      博物館

165

      其他文物支出

1

   體育

4,076

      行政運行

157

      一般行政管理事務

 

      機關服務

24

      運動項目管理

 

      體育競賽

157

      體育訓練

 

      體育場館

3,043

      群眾體育

175

      體育交流與合作

 

      其他體育支出

520

   新聞出版廣播影視

2,248

      行政運行

 

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      廣播

 

      電視

 

      電影

142

      出版發行

 

      其他新聞出版廣播影視支出

2,106

   其他文化體育與傳媒支出

50

      其他文化體育與傳媒支出

50

七、社會保障和就業支出

79,028

   人力資源和社會保障管理事務

1,461

      行政運行

522

      一般行政管理事務

 

      勞動保障監察

44

      就業管理事務

102

      社會保險業務管理事務

470

      信息化建設

21

      社會保險經辦機構

 

      勞動關系和維權

38

      公共就業服務和職業技能鑒定機構

13

      其他人力資源和社會保障管理事務支出

251

   民政管理事務

3,101

      行政運行

334

      一般行政管理事務

 

      機關服務

77

      擁軍優屬

179

      老齡事務

1,465

      民間組織管理

61

      行政區劃和地名管理

5

      基層政權和社區建設

710

      部隊供應

 

      其他民政管理事務支出

270

   財政對社會保險基金的補助

37,342

      財政對基本養老保險基金的補助

 

      財政對工傷保險基金的補助

109

      財政對生育保險基金的補助

191

      財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助

21,994

      財政對其他社會保險基金的補助

15,048

   行政事業單位離退休

16,223

      歸口管理的行政單位離退休

12,950

      事業單位離退休

2,551

      離退休人員管理機構

699

      未歸口管理的行政單位離退休

 

      機關事業單位基本養老保險繳費支出

 

      其他行政事業單位離退休支出

23

   企業改革補助

463

      企業關閉破產補助

 

      其他企業改革發展補助

463

   就業補助

547

      職業培訓補貼

100

      高技能人才培養補助

 

      其他就業補助支出

447

   撫恤

6,370

      死亡撫恤

558

      傷殘撫恤

 

      在鄉復員、退伍軍人生活補助

3,249

      優撫事業單位支出

 

      農村籍退役士兵老年生活補助

359

      其他優撫支出

2,204

   退役安置

1,428

      退役士兵安置

8

      軍隊移交政府的離退休人員安置

584

      軍隊移交政府離退休干部管理機構

207

      其他退役安置支出

629

   社會福利

1,452

      兒童福利

401

      老年福利

 

      殯葬

855

      社會福利事業單位

54

      其他社會福利支出

142

   殘疾人事業

2,189

      行政運行

83

      殘疾人康復

142

      殘疾人就業和扶貧

82

      殘疾人體育

3

      其他殘疾人事業支出

1,879

   自然災害生活救助

37

      地方自然災害生活補助

37

      其他自然災害生活救助支出

 

   紅十字事業

110

      行政運行

103

      其他紅十字事業支出

7

   最低生活保障

5,090

      城市最低生活保障金支出

1,051

      農村最低生活保障金支出

4,039

   臨時救助

315

      臨時救助支出

251

      流浪乞討人員救助支出

64

   特困人員供養

1,912

      農村五保供養支出

1,912

   補充道路交通事故社會救助基金

 

      交強險營業稅補助基金支出

 

   其他生活救助

443

      其他城市生活救助

116

      其他農村生活救助

327

   財政對基本養老保險基金的補助

 

      財政對企業職工基本養老保險基金的補助

 

      財政對其他基本養老保險基金的補助

 

   其他社會保障和就業支出

545

      其他社會保障和就業支出

545

八、醫療衛生與計劃生育支出

63,387

   醫療衛生與計劃生育管理事務

592

      行政運行

561

      一般行政管理事務

11

      其他醫療衛生與計劃生育管理事務支出

20

   公立醫院

669

      綜合醫院

 

      中醫(民族)醫院

 

      傳染病醫院

92

      精神病醫院

 

      其他專科醫院

 

      行業醫院

 

      其他公立醫院支出

577

   基層醫療衛生機構

5,210

      鄉鎮衛生院

1,927

      其他基層醫療衛生機構支出

3,283

   公共衛生

7,397

      疾病預防控制機構

2,410

      衛生監督機構

291

      婦幼保健機構

160

      精神衛生機構

 

      基本公共衛生服務

3,503

      重大公共衛生專項

814

      突發公共衛生事件應急處理

 

      其他公共衛生支出

219

   醫療保障

42,338

      行政單位醫療

1,845

      事業單位醫療

 

      公務員醫療補助

925

      優撫對象醫療補助

34

      新型農村合作醫療

5,571

      城鎮居民基本醫療保險

26,939

      城鄉醫療救助

3,454

      疾病應急救助

5

      其他醫療保障支出

3,565

   中醫藥

 

      中醫(民族醫)藥專項

 

      其他中醫藥支出

 

   計劃生育事務

5,942

      計劃生育機構

 

      計劃生育服務

237

      其他計劃生育事務支出

5,705

   食品和藥品監督管理事務

1,101

      行政運行

846

      一般行政管理事務

 

      藥品事務

 

      醫療器械事務

 

      食品安全事務

10

      事業運行

 

      其他食品和藥品監督管理事務支出

245

   行政事業單位醫療

 

      行政單位醫療

 

      事業單位醫療

 

      其他行政事業單位醫療支出

 

   財政對基本醫療保險基金的補助

 

      財政對城鎮職工基本醫療保險基金的補助

 

   醫療救助

 

      城鄉醫療救助

 

      疾病應急救助

 

      其他醫療救助支出

 

   其他醫療衛生與計劃生育支出

138

      其他醫療衛生與計劃生育支出

138

九、節能環保支出

3,457

   環境保護管理事務

599

      行政運行

599

      機關服務

 

      環境保護宣傳

 

      其他環境保護管理事務支出

 

   環境監測與監察

 

      其他環境監測與監察支出

 

   污染防治

1,118

      水體

 

      排污費安排的支出

936

      其他污染防治支出

182

   自然生態保護

60

      農村環境保護

60

   天然林保護

 

      天然林保護工程建設

 

   能源節約利用

1,519

      能源節約利用

1,519

   污染減排

 

      環境監測與信息

 

      環境執法監察

 

      其他污染減排支出

 

   能源管理事務

 

      事業運行

 

      其他能源管理事務支出

 

   其他節能環保支出

161

      其他節能環保支出

161

十、城鄉社區支出

7,673

   城鄉社區管理事務

2,176

      行政運行

678

      機關服務

291

      城管執法

430

      工程建設標準規范編制與監管

 

      工程建設管理

 

      執業資格注冊、資質審查

 

      其他城鄉社區管理事務支出

777

   城鄉社區規劃與管理

1,054

      城鄉社區規劃與管理

1,054

   城鄉社區公共設施

808

    小城鎮基礎設施建設

100

      其他城鄉社區公共設施支出

708

    城鄉社區環境衛生

3,229

      城鄉社區環境衛生

3,229

   其他城鄉社區支出

406

      其他城鄉社區支出

406

十一、農林水支出

55,971

   農業

37,071

      行政運行

1,457

      一般行政管理事務

 

      機關服務

 

      事業運行

247

      科技轉化與推廣服務

106

      病蟲害控制

414

      農產品質量安全

129

      執法監管

8

      統計監測與信息服務

 

      農業行業業務管理

 

      對外交流與合作

 

      防災救災

15

      穩定農民收入補貼

1

      農業生產支持補貼

708

      農業組織化與產業化經營

218

      農產品加工與促銷

 

      農村公益事業

46

      農業資源保護修復與利用

 

      成品油價格改革對漁業的補貼

17,412

      對高校畢業生到基層任職補助

494

      其他農業支出

15,816

   林業

2,132

      行政運行

 

      一般行政管理事務

 

      林業事業機構

 

      森林培育

244

      林業技術推廣

260

      森林資源管理

 

      森林資源監測

 

      森林生態效益補償

1,233

      林業自然保護區

 

      動植物保護

2

      濕地保護

 

      林業執法與監督

75

      林業檢疫檢測

 

      林業工程與項目管理

 

      林業產業化

 

      信息管理

 

      林業政策制定與宣傳

 

      林區公共支出

25

      林業貸款貼息

 

      林業防災減災

30

      其他林業支出

263

   水利

7,605

      行政運行

712

      機關服務

 

      水利行業業務管理

29

      水利工程建設

4,657

      水利工程運行與維護

229

      水利執法監督

 

      水土保持

 

      水資源節約管理與保護

110

      水質監測

 

      水文測報

 

      防汛

181

      農田水利

270

      江河湖庫水系綜合整治

1,027

      大中型水庫移民后期扶持專項支出

194

      水資源費安排的支出

174

      砂石資源費支出

33

      信息管理

 

      水利建設移民支出

91

      其他水利支出

-102

   扶貧

4,275

      一般行政管理事務

3

      農村基礎設施建設

94

      生產發展

12

      社會發展

 

      其他扶貧支出

4,166

   農業綜合開發

1,296

      土地治理

1,296

      其他農業綜合開發支出

 

   農村綜合改革

1,700

      對村級一事一議的補助

1,439

      其他農村綜合改革支出

261

   普惠金融發展支出

1,740

      涉農貸款增量獎勵

 

      農業保險保費補貼

1,725

      小額擔保貸款貼息

15

      其他普惠金融發展支出

 

   目標價格補貼

 

      其他目標價格補貼

 

   其他農林水支出

152

      其他農林水支出

152

十二、交通運輸支出

8,559

   公路水路運輸

5,610

      行政運行

91

      一般行政管理事務

244

      機關服務

541

      公路新建

1,822

      公路改建

1,947

      公路養護

681

      公路路政管理

 

      交通運輸信息化建設

 

      公路和運輸安全

1

      公路還貸專項

 

      公路運輸管理

6

      航道維護

 

      內河運輸

143

      海事管理

 

      水路運輸管理支出

 

      其他公路水路運輸支出

134

   鐵路運輸

 

      鐵路安全

 

      其他鐵路運輸支出

 

   民用航空運輸

 

      機場建設

 

      其他民用航空運輸支出

 

   成品油價格改革對交通運輸的補貼

2,677

      對城市公交的補貼

637

      對農村道路客運的補貼

1,928

      對出租車的補貼

97

      成品油價格改革補貼其他支出

15

   郵政業支出

 

      郵政普遍服務與特殊服務

 

      其他郵政業支出

 

   車輛購置稅支出

272

      車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出

272

   其他交通運輸支出

 

      其他交通運輸支出

 

十三、資源勘探信息等支出

8,459

   資源勘探開發

 

      行政運行

 

      有色金屬礦勘探和采選

 

      其他資源勘探業支出

 

   制造業

4,650

      其他制造業支出

4,650

   建筑業